Итоги реализации муниципальных программ и оценка их эффективности

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Вольского муниципального района Саратовской области за 2023 год

Доклад подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вольского муниципального района Саратовской  области, утвержденным  постановлением администрации Вольского муниципального района Саратовской области  от 05.04.2011г. № 712  (далее – Порядок). Основой для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ являются годовые  отчеты, представленные ответственными исполнителями муниципальных программ.

На финансирование мероприятий муниципальных программ за счет средств бюджетов всех уровней в объёме в 2023 году предусмотрено 677 990,4 тыс. руб., фактическое финансирование составило 534 537,3 тыс.руб. или 78,8% от утвержденных годовых ассигнований. Несмотря на неполное финансирование, основная доля мероприятий, запланированных к реализации на 2023 год, реализована в установленные сроки и в полном объеме.

В 2023 году утвержден  Перечень к реализации  муниципальных  программ на территории Вольского муниципального района (постановление  администрации Вольского  муниципального района  от 18.04.2023г. N 636),  в перечень включены  29 муниципальных программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства, образования, культуры, спорта, финансов, правопорядка,  исполнителями которых выступают структурные подразделения и подведомственные учреждения  администрации Вольского муниципального района.

В перечень муниципальных программ, по которым в 2023 году предусматривались бюджетные ассигнования, включено финансирование 20 муниципальных программ.

Следует отметить, что в ходе исполнения бюджета 2023 года имели место случаи  внесения в программы изменений, связанных с исполнением мероприятий программ, а также недостаточностью средств местного  бюджета.

За 2023 год кассовое исполнение по всем программам Вольского муниципального района составило 534 537,3 тыс.руб.

Источники финансирования муниципальных программ распределены следующим образом:

- доля федерального бюджета – 46,8%; (250 014,3 тыс. руб.)

- доля областного бюджета – 42,4%; (226 435,1 тыс. руб.)

- доля районного бюджета – 10,8%; (57 867,8 тыс. руб.)

- внебюджетные средства – 0,04%  (220,0 тыс. руб.)

Отраслевая структура бюджетного финансирования муниципальных программ во многом отражает приоритеты развития города:

Программы в социальной сфере – 241 160,2 тыс. руб.

Программы в  сфере ЖКХ и благоустройства – 7 035,0 тыс. руб.

Программы в сфере безопасности – 26 853,7 тыс. руб.

Программы в жилищной сфере – 259 449,8 тыс. руб.

Большая часть средств вышестоящих бюджетов освоена в рамках реализации следующих программ:

-  257 937,0 тыс. руб. - «Переселение граждан из аварийного жилищного дома на территории город Вольск в 2022-2026гг.»;

- 121 954,5 - «Развитие системы образования на территории Вольского муниципального района на 2022-2024гг»;

-  52 964,7 - «Сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы Вольского муниципального района на 2023 год»;

-   42 275,6 - «Реализация мероприятий по поддержке отрасли культуры на территории Вольского муниципального района на 2023 год»;

- 20 189,4 - «Формирование комфортной городской среды муниципального образования город Вольск Вольского муниципального района Саратовской области на 2018-2024гг.»;

- 6 215,1 - «Модернизация объектов теплоснабжения Вольского муниципального района на 2023-2027годы».

Эффективность реализации программ оценивалась путем сопоставления степени достижения запланированных показателей и фактического уровня расходов бюджета, направленных на достижение данных показателей (уровнем обеспечения финансирования мероприятий программы).

Одним из критериев определения оценки эффективности реализации программ в целом,  является степень выполнения контрольных событий основных мероприятий, определяющих качество управления программой (соответствие фактических сроков наступления контрольных событий с их запланированными сроками). На 2023 год запланировано 94 контрольных события основных мероприятий программ, 82 из которых выполнены (выполнение составило 87,2%), 12- не выполнены (12,8% от общего количества контрольных событий).

На основании анализа своевременности выполнения контрольных событий в 2023 году определен показатель управления муниципальными программами (Таблица 1).

Открыть таблицу 1

Как видно из таблицы, 100-процентное исполнение контрольных событий обеспечено по 14 программам, что составляет 66,7% от общего количества финансируемых программ. У 7 программ наблюдается неполное выполнение контрольных событий. Основными причинами невыполнения контрольных событий являются: отсутствие финансирования, некачественное планирование сроков наступления контрольных событий в рамках реализации мероприятий и прочее.

Проводя анализ всех индикаторов по муниципальным программам можно сделать вывод, что большинство программ имеет положительную динамику в достижении целей и решении задач установленных в программах.

Сведения об оценке эффективности реализации муниципальных программ Вольского  муниципального района в 2022 году представлены в Таблице 2.

Открыть таблицу 2

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ 20 муниципальных программ получили высокую степень эффективности. Принимая во внимание факт «эффективности», необходимо продолжить реализацию программ и в установленном порядке обеспечить выполнение запланированных мероприятий  в 2024 году и достижение целевых индикаторов.

Об итогах реализации муниципальных программ Вольского муниципального района в 2022 году и оценке их эффективности  

На территории Вольского муниципального района в соответствии    с Перечнем муниципальных программ на 2022 год, утвержденным постановлением администрации Вольского муниципального района от 16.03.2022г. N 492, реализовывалось 29 муниципальных программ в сферах жилищно-коммунального хозяйства, образования, культуры, спорта, финансов, правопорядка, исполнителями которых выступают структурные подразделения и подведомственные учреждения администрации Вольского муниципального района.

Оценка эффективности реализации программ проводилась в соответствии с отчетами, предоставленными структурными подразделениями администрации Вольского муниципального района, являющимися разработчиками, исполнителями, координаторами их реализации в 2022 году.

На реализацию муниципальных программ было запланировано средств бюджетов всех уровней в объёме 402 806,8 тыс. рублей, общий объём освоенных средств за счёт всех источников финансирования на отчётную дату составляет 292 319,0 тыс. рублей, или 72,5% к плановому значению.

Бюджетные ассигнования в 2022 году предусмотрены на реализацию 24-х муниципальных программ.

Следует отметить, что в ходе исполнения бюджета 2022 года имели место случаи внесения в программы изменений, связанных с исполнением мероприятий программ, а также недостаточностью средств местного бюджета.        

Источники финансирования муниципальных программ распределены следующим образом:

• доля    федерального бюджета – 45,8%; (135 408,2 тыс. руб.)

• доля областного бюджета – 36,4%; (105 594,4 тыс. руб.)

• доля районного бюджета – 12,6%; (36 516,1 тыс. руб.)

• внебюджетные средства – 5,2% (14 800,3 тыс. руб.)

В 2022 году наибольший объем финансирования программ направлен на следующие программы:

1. «Развитие системы образования на территории Вольского муниципального района на 2019-2022гг» -42,1% (122 003,9 тыс. руб.)

2. «Реализация мероприятий по поддержке отрасли культуры на территории Вольского муниципального района на 2022г» - 19,4% (56 254,4 тыс. руб.)

3. «Сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы Вольского муниципального района на 2022 год» - 15,1% (43 793,1 тыс. руб.).

Из местного бюджета в 2022 году наибольший объем средств направлен на финансирование муниципальных программ:

1. «Профилактика терроризма и экстремизма в Вольском муниципальном районе Саратовской области на 2020-2022 годы» -39,7% (14 522,9 тыс. руб.)

2. «Развитие системы образования на территории Вольского муниципального района на 2019-2021 годы» - 28,0% (10 246,0. руб.)

3. «Повышение безопасности дорожного движения в МО г. Вольск» - 18,3% (6 687,7 тыс. руб.)

В отчетном году полностью выполнены все запланированные мероприятия по 18 программам, средства использованы эффективно в 100 процентном объеме.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ 20 муниципальных программ получили высокую степень эффективности, 4- среднюю.