Отчет о ходе реализации приоритетного проекта (программы) «Комплексное развитие моногорода Вольск Саратовской области»

(наименование приоритетного проекта (программы))
в 2017 году

1. Отчет о достижении показателей реализации приоритетного проекта (программы)

п/п

Показатель, единица измерения Базовое значение Значение показателя в 2017 году Комментарий и причины отклонения
план факт
1 Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед. 0,202 0,305  

0,600

2 Реализация мероприятий «Пять шагов благоустройства», количество реализованных мероприятий 0 5  

5

3 Объем привлеченных инвестиций в основной капитал, млн. руб. 7500 12635  

12635

4 Доля численности работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в моногороде или нескольких организаций), осуществляющих на территории моногорода один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса) в среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории моногорода 5% 7,0 %  

 

 

 

 

6,8

5 Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, в секторе МСП, тыс. ед. 0,102 0,305  

0,592

6 Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, за счет поддержки, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов», тыс. ед. 0 0  

 

 

0

7 Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, на предприятиях-резидентах территории опережающего социально-экономического развития, тыс. ед. 0 0  

 

 

0

8 Количество созданных новых рабочих мест, связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед. 0 0  

0,008

9 Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета деятельности градообразующего предприятия, млн. руб. 2500 4635  

4573

10 Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в секторе МСП, млн руб. 2500 4635  

4573

11 Объем привлеченных инвестиций в основной капитал при поддержке, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов»(без учета средств Фода), млн. руб. 0 0  

 

0

12 Объем привлеченных инвестиций предприятиями-резидентами территории опережающего социально-экономического развития, млн. руб. 0 0  

 

0

13 Объем привлеченных инвестиций градообразующим предприятием, млн. руб. 5000 8062  

8062

2. Отчет о достижении результатов приоритетного проекта (программы)

п/п

Результаты приоритетного проекта (программы), запланированные на 2017 год Статус достижения Комментарий и причины отклонений
1 Реконструкция Городского парка им. П.Сапожникова (МУК «Централизованная клубная система» — структурное подразделение – Городской культурный центр) 100%
2 Установка пандусных съездов у объектов социальной сферы в рамках  программы «Доступная среда» (ДК «Факел», МОУ СОШ №4, автобусный павильон на конечной остановке) 104,4 % На реализацию данного мероприятия, были привлечены, дополнительно средства внебюджетного источника.
3 Предоставление субсидии на возмещение первого взноса и лизинговых платежей субъектам предпринимательства за оборудование, приобретенное по договору лизинга, в рамках реализации программы поддержки предпринимательства 100%
4  Включение объекта «Строительство пристроя спортивного зала к МОУ «Лицей г. Вольска Саратовской области» в федеральную программу «Содействие  созданию  в субъектах  Российской Федерации (исходя из прогнозируемой  потребности) новых  в общеобразовательных  организациях»на 2016-2025 годы»  

0%

В связи с отсутствием денежных средств в местном бюджете. Исполнение данного мероприятия перенесено на 2018 год.
5 Включение объекта «Реконструкция спортивного зала МОУ «Гимназия имени Героя Советского Союза В.В.Талалихина г. Вольска Саратовской области» в реализацию социально-культурного проекта ООО «Холсим  РУС» 100%
6 Включение объекта «Ремонт спортивного зала в МОУ «СОШ №5 г. Вольска Саратовской области» в социальный проект ЗАО «ХайдельбергЦемент-Волга» 100%
7 Реализация муниципальной  Программы «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности систем теплоснабжения и горячего водоснабжения по Вольскому муниципальному району в 2017 году» 100%
8 Установка автобусных павильонов 0% В связи с отсутствием денежных средств в местном бюджете. Исполнение данного мероприятия перенесено на 2018 год.
9 Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,  ремонт центральной площади Х-летия Октября. 100%
10 Текущий ремонт холла регистратуры 58,7 м2 с установкой дополнительно 10 удобных мест для сидения, кулера с питьевой водой, журнального столика с печатными изданиями профилактического направления 100 %
11 Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами,  Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей (Улица Коммунистическая от ул.Володарского до ул.Саратовская) 100%
12 Ввод в эксплуатацию нового здания детской больницы г.Вольск, ул. Львова роща, д.1 100%
13 Установка пристани на набережной им. Злобина 100%
Итого достигнуто результатов в 2017 году

3. Отчет об исполнении бюджета приоритетного проекта (программы)

Источники финансирования Бюджет приоритетного проекта (программы) в 2017 году Степень отклонения, % Комментарий и причины отклонения
план факт
Федеральный бюджет, тыс. рублей 35,8932 35,8932 0%
Областной бюджет, тыс. рублей 6,8366 6,8366 0%
Местные бюджеты, тыс. рублей 2,7310 0,3310 87,88 В связи с отсутствием денежных средств в местном бюджете, исполнение данного мероприятия перенесено на 2018 год. На реализацию данных  мероприятий, также были успешно привлечены дополнительные средства внебюджетных источников, что позволило сэкономить средства местного бюджета (см. мероприятие  №2)
Внебюджетные источники, тыс. рублей 231,9101 231,9101 0%
Итого: 275,0509 275,0509

4. Отчет о выполнении этапов и контрольных точек приоритетного проекта (программы)

п/п

Наименование Дата исполнения Комментарий (отметка об исполнении, описание достижения результата, реквизиты подтверждающих документов)
план факт
1 Реконструкция Городского парка им. П.Сапожникова (МУК «Централизованная клубная система» — структурное подразделение – Городской культурный центр)  

 

04.11.2017

 

 

04.11.2017

Проведена реконструкция городского парка им. Сапожникова (ВИ 142,8 млн. руб.). Парк открыт в тестовом режиме. Официальное открытие решено перенести на весну 2018 года в связи с проведением работ по благоустройству (озеленение, высадка деревьев газоны).
2 Реконструкция спортивного зала МОУ «Гимназия им. Героя  Советского Союза В.В.  Талалихина» 15.08.2017 15.08.2017 Произведена реконструкция спортивных залов в МОУ Гимназия г.Вольска.
3 Установка пристани на набережной им. Злобина 01.07.2017 01.07.2017 Установлена пристань на набережной им. Злобина.
4 Ремонт спортивного зала МОУ «СОШ №5 г. Вольска» 01.10.2017 01.10.2017 Произведена реконструкция спортивных залов  в МОУ СОШ №5 г.Вольска.
5 Ввод в эксплуатацию нового здания детской больницы  

01.12.2017

 

01.12.2017

Реализуется мероприятие «Ввод в эксплуатацию здания новой детской больницы. Завершение запланировано на 31.12.2017г. Фактически работы будут окончены к 01.12.2017. Предусмотрено 80 млн. руб. за счет ВИ. Статус проработки 100%.
6 Установка пандусных съездов у объектов социальной сферы в рамках  программы «Доступная среда» (ДК «Факел», МОУ СОШ №4, автобусный павильон на конечной остановке)  

01.01.2018

 

 

01.01.2018

 

7 Предоставление субсидии на возмещение первого взноса и лизинговых платежей субъектам предпринимательства за оборудование, приобретенное по договору лизинга, в рамках реализации программы поддержки предпринимательства  

31.12.2017

 

31.12.2017

8  Включение объекта «Строительство пристроя спортивного зала к МОУ «Лицей г. Вольска Саратовской области» в федеральную программу «Содействие  созданию  в субъектах  Российской Федерации (исходя из прогнозируемой  потребности) новых  в общеобразовательных  организациях»на 2016-2025 годы»  

 

01.06.2017

 

 

В связи с отсутствием денежных средств в местном бюджете. Исполнение данного мероприятия перенесено на 2018 год.
9 Реализация муниципальной  Программы «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности систем теплоснабжения и горячего водоснабжения по Вольскому муниципальному району в 2017 году» 01.05.2017 01.05.2017
10 Установка автобусных павильонов 01.11.2017 В связи с отсутствием денежных средств в местном бюджете. Исполнение данного мероприятия перенесено на 2018 год.
11 Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,  ремонт центральной площади Х-летия Октября. 01.08.2017 01.08.2017
12 Текущий ремонт холла регистратуры 58,7 м2 с установкой дополнительно 10 удобных мест для сидения, кулера с питьевой водой, журнального столика с печатными изданиями профилактического направления 30.06.2017 30.06.2017
13 Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами,  Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей (Улица Коммунистическая от ул.Володарского до ул.Саратовская) 31.06.2017г. 31.06.2017г.

5. Отчет об исполнении мероприятий приоритетного проекта (программы)

№ п/п Наименование мероприятия (контрольного события) Ответственный исполнитель (должность, Ф.И.О.) Срок реализации Источники финансового обеспечения Объем финансового обеспечения

(тыс. рублей)

Результаты, причины отклонений, проблемы, возникшие при реализации проекта
план (начало/ окончание) факт (начало/ окончание) план факт
1 Реконструкция Городского парка им. П.Сапожникова (МУК «Централизованная клубная система» — структурное подразделение – Городской культурный центр)  

Глава Вольского муниципального района –

Матвеев Виталий Геннадьевич

 

 

 

01.02.2017

 

 

 

04.11.2017

всего 142,8000 142,8000
областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники 142,8000 142,8000
2 Установка пандусных съездов у объектов социальной сферы в рамках  программы «Доступная среда» (ДК «Факел», МОУ СОШ №4, автобусный павильон на конечной остановке)  

Глава Вольского муниципального района –

Матвеев Виталий Геннадьевич

 

 

 

01.05.2017

 

 

 

01.05.2017

всего 0,2212 0,2309 На реализацию данного мероприятия, были привлечены, дополнительно средства внебюджетного источника.
областной бюджет 0,0176 0,0176
федеральный бюджет 0,0926 0,0926
местные бюджеты 0,111 0,0310
внебюджетные источники 0 0,0897
3 Предоставление субсидии на возмещение первого взноса и лизинговых платежей субъектам предпринимательства за оборудование, приобретенное по договору лизинга, в рамках реализации программы поддержки предпринимательства Глава Вольского муниципального района –

Матвеев Виталий Геннадьевич

01.01.2017 31.12.2017 всего 5,451 5,451
областной бюджет 0,8240 0,8240
федеральный бюджет 4,3270 4,3270
местные бюджеты 0,300 0,300
внебюджетные источники 0 0
4  Включение объекта «Строительство пристроя спортивного зала к МОУ «Лицей г. Вольска Саратовской области» в федеральную программу «Содействие  созданию  в субъектах  Российской Федерации (исходя из прогнозируемой  потребности) новых  в общеобразовательных  организациях»на 2016-2025 годы» Глава Вольского муниципального района –

Матвеев Виталий Геннадьевич

 

 

01.06.2017

 

 

01.06.2018

всего 2,000 0  

 

 

 

 

В связи с отсутствием денежных средств в местном бюджете. Исполнение данного мероприятия перенесено на 2018 год.

областной бюджет 0 0
федеральный бюджет 0 0
местные бюджеты 2,000 0
внебюджетные источники 0 0
5 Включение объекта «Реконструкция спортивного зала МОУ «Гимназия имени Героя Советского Союза В.В.Талалихина г. Вольска Саратовской области» в реализацию социально-культурного проекта ООО «Холсим  РУС» Глава Вольского муниципального района –

Матвеев Виталий Геннадьевич

01.01.2017 15.08.2017 всего 0,850 0,850
областной бюджет 0 0
федеральный бюджет 0 0
местные бюджеты 0 0
внебюджетные источники 0,850 0,850
6 Включение объекта «Ремонт спортивного зала в МОУ «СОШ №5 г. Вольска Саратовской области» в социальный проект ЗАО «ХайдельбергЦемент-Волга» Глава Вольского муниципального района –

Матвеев Виталий Геннадьевич

01.01.2017

 

01.10.2017 всего 0,850 0,850
областной бюджет 0 0
федеральный бюджет 0 0
местные бюджеты 0 0
внебюджетные источники 0,850 0,850
7 Реализация муниципальной  Программы «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности систем теплоснабжения и горячего водоснабжения по Вольскому муниципальному району в 2017 году» Глава Вольского муниципального района –

Матвеев Виталий Геннадьевич

01.01.2017 01.05.2017 всего 1,950 1,950
областной бюджет 0 0
федеральный бюджет 0 0
местные бюджеты 0 0
внебюджетные источники 1,950 1,950
8 Установка автобусных павильонов Глава Вольского муниципального района –

Матвеев Виталий Геннадьевич

01.05.2017 31.12.2018 всего 0,320 0
областной бюджет 0 0
федеральный бюджет 0 0
местные бюджеты 0,320 0
внебюджетные источники 0 0
9 Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,  ремонт центральной площади Х-летия Октября. Глава Вольского муниципального района –

Матвеев Виталий Геннадьевич

01.05.2017 01.08.2017 всего 37,4686 37,4686
областной бюджет 5,9950 5,9950
федеральный бюджет 31,4736 31,4736
местные бюджеты 0 0
внебюджетные источники 0 0
10 Текущий ремонт холла регистратуры 58,7 м2 с установкой дополнительно 10 удобных мест для сидения, кулера с питьевой водой, журнального столика с печатными изданиями профилактического направления Глава Вольского муниципального района –

Матвеев Виталий Геннадьевич

31.10.2017 30.06.2017 всего 0,500 0,4641
областной бюджет 0 0
федеральный бюджет 0 0
местные бюджеты 0 0
внебюджетные источники 0,500 0,4641
11 Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами,  Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей (Улица Коммунистическая от ул.Володарского до ул.Саратовская) Глава Вольского муниципального района –

Матвеев Виталий Геннадьевич

31.10.2017г. всего 4,0750 3,9960
областной бюджет 0 0
федеральный бюджет 0 0
местные бюджеты 0 0
внебюджетные источники 4,075 3,996
12 Ввод в эксплуатацию нового здания детской больницы г.Вольск, ул. Львова роща, д.1 Глава Вольского муниципального района –

Матвеев Виталий Геннадьевич

 

01.01.2017

 

 

01.12.2017

всего 80,00 80,00
областной бюджет 0 0
федеральный бюджет 0 0
местные бюджеты 0 0
внебюджетные источники 80,00 80,00
13 Установка пристани на набережной им. Злобина Глава Вольского муниципального района –

Матвеев Виталий Геннадьевич

01.05.2017 01.05.2017 всего 1,00 1,00
областной бюджет 0 0
федеральный бюджет 0 0
местные бюджеты 0 0
внебюджетные источники 1,0 1,0